Как рассчитать налоги по УСН и страховые взносы?

Comments

• Цитата: Добрый день.Всем большое спасибо.Вот примерный первый расчет по УСН .6 %Оборудование 50000 руб и работа 50000 руб . В итоге в общем 100000 руб . Налог 6 % = 6000 руб.Получаетсяя при вышел минимальный заработокпо сумме 100000 руб и обязан заплатить налог в сумме 6000 руб + страховой взнос по квартально.

  Добрый день.
  Выделенная фраза непонятна. В какой статье написано про минимальный заработок?
  Авансовый платеж (налог) по УСН Вы обязаны будете заплатить по окончании отчетного периода: 1 кв., полугодие, 9 мес. Поэтому если сумма будет больше, чем 100 000, то и налог будет больше.
  И также не забывайте, что фиксированный платеж (ФП) в ПФР (Вы же их имели ввиду, когда сказали про страховой взнос поквартально?) Вы можете вычесть из авансового платежа. Если ИП с работниками, то в размере 50% от налога. И тогда к уплате будет 3 000 (6 000 * 50% ). А если без работников - то 100 % от налога. И к уплате будет 0 (при условии оплаты ФП в данном отчетном периоде суммы, перекрывающей авансовый платеж).
  
  

  Цитата: Вот примерный второй расчет по УСН 15 %Оборудование 50000 руб и работа 50000 руб . Оборудование куплено первично на сумму 50000 рублей и продано по той же сумме 50000 руб. Налог 15 % от оборудования = 0 руб. Налог по работе 7500 руб

  Оборудование для перепродажи? Вы планируете заниматься торговлей? А почему продали без наценки?
  Кроме того, в расходы при УСН можно не только стоимость товара, приобретенного для дальнейшей реализации включить, но и коммуналку, и аренду, и взносы за работников и ИП, и зарплату работников (если они есть или будут)Почитайте обо всех расходах, которые можно включить  в ст. 346.16 НК РФ. Тогда ведь и авансовый платеж (налог) будет меньше.
  
  

  Цитата: Вот примерный третий расчет по вмененке .Начальные данные те же. Но только тут уже площадь , а значит и работа включается в оборудование . Сколько интересно по площади составит налог .

  А при ЕНВД вообще не важна стоимость Вашего оборудования и работ, так как это налог расчитывается из показателей.
  К1 * К2 * кв.м (Площадь торгового зала) * 3 (количество месяцев в налоговом периоде) * 1 800 * 15%
  
  Кроме Вас никто не может знать площадь Вашего помещения. Подставляйте свои данные и считайте.
  К1 общий для всех и на 2015 г. он составляет 1,798
  К2 нужно смотреть в законе Вашего муниципального образования.
  
  Только вопрос я думаю немного в другом: сможете ли Вы вообще применять ЕНВД при продаже оборудования!? Я не думаю, что продажа оборудования попадет под розничную торговлю физическим лицам.
  Объясните что за оборудование?
• Большое спасибо за ответы
  По примерному первому расчету по УСН 6 % чтоб уплата = 0 (при условии оплаты ФП в данном отчетном периоде суммы, перекрывающей авансовый платеж), нужно в месяц не превышать 5540 руб от дохода ?
  По примерному второму расчету по УСН 15 % можно использовать расходы первичной НДС оборудования ?
  Есть ли программа для расчета .
  По примерному третьему расчету по вмененке какую минимальную площадь можно взять и можно даже на улице ?
  Оборудование в основном предназначена для юр лиц : производственное электрооборудования для эксплуатации в жилых помещения в качестве собственной коммуникации , оборудование для видеонаблюдения.
  На второстепенном для физлиц : можно компьютеры и аксессуары к ним , электроавтооборудование  .
• Здравствуйте.
  

  Цитата: По примерному первому расчету по УСН 6 % чтоб уплата = 0 (при условии оплаты ФП в данном отчетном периоде суммы, перекрывающей авансовый платеж), нужно в месяц не превышать 5540 руб от дохода ?По примерному второму расчету по УСН 15 % можно использовать расходы первичной НДС оборудования ?Есть ли программа для расчета .По примерному третьему расчету по вмененке какую минимальную площадь можно взять и можно даже на улице ?Оборудование в основном предназначена для юр лиц : производственное электрооборудования для эксплуатации в жилых помещения в качестве собственной коммуникации , оборудование для видеонаблюдения.На второстепенном для физлиц : можно компьютеры и аксессуары к ним , электроавтооборудование .

  Рекомендую начать с серии статей  "Налоговый кодекс для "чайников":
  Глава 26.2 НК РФ. Упрощенная система налогообложения (УСН или «упрощенка»)
  Глава 26.3 НК РФ. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД или «вмененка»)
• Большое спасибо за ответы
  У меня индивидуальный подход.
  По примерному первому расчету по УСН 6 % чтоб уплата = 0 (при условии оплаты ФП в данном отчетном периоде суммы, перекрывающей авансовый платеж), нужно в месяц не превышать 5540 руб от дохода ? 
  По примерному второму расчету по УСН 15 % можно использовать расходы первичной НДС оборудования ? 
  Есть ли программа для расчета .
  По примерному третьему расчету по вмененке какую минимальную площадь можно взять и можно даже на улице ? 
  Оборудование в основном предназначена для юр лиц : производственное электрооборудования для эксплуатации в жилых помещения в качестве собственной коммуникации , оборудование для видеонаблюдения. 
  На второстепенном для физлиц : можно компьютеры и аксессуары к ним , электроавтооборудование  .
• Цитата: По примерному первому расчету по УСН 6 %чтоб уплата= 0 (при условии оплаты ФП в данном отчетном периоде суммы, перекрывающей авансовый платеж), нужно в месяц не превышать 5540 руб от дохода ?

  Добрый день.
  Вы имеете в виду, чтобы  авансовый платеж был 0 нужно в месяц получать доходов столько, чтобы он составлял 5 540?
  Получается доходы должны быть не больше 92 340 руб.
  92 340 * 6% = 5 540,40
  Только смысл Вашей деятельности тогда в чем?
  
  

  Цитата: По примерному второму расчету по УСН 15 % можно использоватьрасходы первичной НДСоборудования ?Есть ли программа для расчета .

  Выделенное для меня осталось непонятным.
  На форуме не принято советовать программы для работы. Здесь могут помочь с решением проблемы в программе (если на форуме есть специалисты по работе в программе, которую Вы выберете).
  
  

  Цитата: По примерному третьему расчету по вмененке какую минимальную площадь можно взять и можно даже на улице ?Оборудование в основном предназначена для юр лиц : производственное электрооборудования для эксплуатации в жилых помещения в качестве собственной коммуникации , оборудование для видеонаблюдения.На второстепенном для физлиц : можно компьютеры и аксессуары к ним , электроавтооборудование .

  Повторю свое предыдущее сообщение: Вы не сможете применять ЕНВД при торговле оборудованием юридическим лицам.
  Так как розничная торговля при ЕНВД - это предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами на основе договоров розничной купли-продажи (ст. 346.27 НК РФ)
  
  А по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (ст. 492 ГК РФ)
  
  Поэтому для физ. лиц можете использовать ЕНВД, а для юр. лиц будет либо ОСНО, либо УСН (если подавали уведомление на применение этого спецрежима). В этом случае придется вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, и предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом налогообложения (ст. 346.26 НК РФ)
  
  Исходить нужно из реальных фактов хозяйственной деятельности, а не придумывать налоговую схему, чтоб поменьше заплатить.
  Правилами форума запрещено обсуждение противоправных действий.
• Добрый день!
  

  Цитата: Исходить нужно из реальных фактов хозяйственной деятельности, а не придумывать налоговую схему, чтоб поменьше заплатить.Правилами форума запрещено обсуждение противоправных действий.

  Полностью поддерживаю мнение Светланы!
  
  Обсуждение способов минимизации налогов запрещено правилами форума. 
  
  Тем более, что из текста (в понятной его части) вытекает, что Вы и так занимаетесь предпринимательской деятельностью без уплаты налогов.
  
  Так что, тему закрываю.
  
  Совет один - выберите налоговую систему и платите налоги, исходя из реальных доходов, а не виртуальных расчетов.
  
  Успехов!