Расхождение данных в счете-фактуре за 3-й квартал
Добрый день! подскажите что делать и как правильно сделать. Компания ООО на ОСНО. Сдала декларацию по ндс. Сразу написала заявление на возмещение ндс нам с бюджета. но сейчас у меня с одним контрагентом по акту сверки не стыковки. получается он выписал нам счет фактуру на 100 000руб. у меня есть оригинал ее с подписями, а по акту сверки эта же счет фактура у него на 500 000руб. и все это 3 кварталом. что сейчас делать и как быть? подскажите пожалуйста.
Comments
-
Цитата: что сейчас делать и как быть?Доброе утро Анна. У вас два варианта.
1. Оставить все как есть. При получении правильной сч.ф принять к вычету оставшийся НДС в 4 квартале. (п. 3 ст. 6.1 НК РФ, письмо от 12 мая 2015 г. № 03-07-11/27161.)
Это при условии что сч.ф на товар , работы , услуги, а не ОС ( письма Минфина России от 9 октября 2015 г. № 03-07-11/57833, от 9 апреля 2015 г. № 03-07-11/20290 и № 03-07-11/20293.)
2. Опять же после получения правильной сч.ф подать уточненную декларацию с сопроводительным письмом ( ст. 54,81, 88 НК РФ) -
Спасибо за совет. Остановлюсь на 1 пути)
