Разница между данными бухгалтерского и налогового учета
Добрый день. уважаемые коллеги!
Прошу Вашей помощи! Ситуация следующая: разница между БУ и НУ
(БУ) К 02 336 239,01 и (НУ) К 02 322 999,92 = разница 13 239,09
Д 97.21 К 26.01 (Амортизация) = БУ >НУ на 4 412,13
БУ
сальдо 99 сч + К 68 = 34 104,05+10 732,08 = 44836,13
НУ
сальдо 99 сч = 53 662,11, разница БУ и НУ 8 825.98
Я понимаю, что надо убрать с 97 сч амортизацию, чтобы разница на 02 была и по 99
Вопрос: какую же проводку сделать и на какую сумму?
Заранее благодарю и надеюсь на помощь!
Прошу Вашей помощи! Ситуация следующая: разница между БУ и НУ
(БУ) К 02 336 239,01 и (НУ) К 02 322 999,92 = разница 13 239,09
Д 97.21 К 26.01 (Амортизация) = БУ >НУ на 4 412,13
БУ
сальдо 99 сч + К 68 = 34 104,05+10 732,08 = 44836,13
НУ
сальдо 99 сч = 53 662,11, разница БУ и НУ 8 825.98
Я понимаю, что надо убрать с 97 сч амортизацию, чтобы разница на 02 была и по 99
Вопрос: какую же проводку сделать и на какую сумму?
Заранее благодарю и надеюсь на помощь!
Comments
-
Цитата: Добрый день. уважаемые коллеги!Прошу Вашей помощи! Ситуация следующая: разница между БУ и НУ(БУ) К 02 336 239,01 и (НУ) К 02 322 999,92 = разница 13 239,09Д 97.21 К 26.01 (Амортизация) = БУ >НУ на 4 412,13БУсальдо 99 сч + К 68 = 34 104,05+10 732,08 = 44836,13НУсальдо 99 сч = 53 662,11, разница БУ и НУ 8 825.98Я понимаю, что надо убрать с 97 сч амортизацию, чтобы разница на 02 была и по 99Вопрос: какую же проводку сделать и на какую сумму?Заранее благодарю и надеюсь на помощь!Добрый вечер. вы ОСВ сформируйте с разницами и выложите.
-
Добрый вечер! К сожалению, технической возможности нет выгрузить из 1С(
очень хитро тут(
